Računi
Datum isporuke
Naslov
Primatelj
Cijena s PDV-om
Datum isporuke
31.12.2025.
Broj računa297
NaslovUsl.osiguranja
NaslovUsl.osiguranja
Broj računa297
NaslovUsl.osiguranja
PrimateljPATRONUS PRIMUS D.O.O.
Cijena s PDV-om€1.187,60
Račun
Usl.osiguranja
Info
Broj računa
297
Datum isporuke
31.12.2025.
Primatelj
PATRONUS PRIMUS D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€950,08
Cijena s PDV-om
€1.187,60
Datum izvršavanja
10.1.2025.
Datum isporuke
31.12.2025.
Broj računa2025-10/1/1
NaslovProduženi boravak 12/25
NaslovProduženi boravak 12/25
Broj računa2025-10/1/1
NaslovProduženi boravak 12/25
PrimateljOSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVĆA
Cijena s PDV-om€900,00
Račun
Produženi boravak 12/25
Info
Broj računa
2025-10/1/1
Datum isporuke
31.12.2025.
Primatelj
OSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVĆA
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€900,00
Datum izvršavanja
15.1.2026.
Datum isporuke
31.12.2025.
Broj računa
NaslovTel.usluge 12/25
NaslovTel.usluge 12/25
Broj računa
NaslovTel.usluge 12/25
PrimateljHRVATSKI TELEKOM D.D.
Cijena s PDV-om€84,92
Račun
Tel.usluge 12/25
Info
Broj računa
Datum isporuke
31.12.2025.
Primatelj
HRVATSKI TELEKOM D.D.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€67,96
Cijena s PDV-om
€84,92
Datum izvršavanja
15.1.2026.
Datum isporuke
31.12.2025.
Broj računa26006659/OPSK/1
NaslovEl.energ. 10-12/25
NaslovEl.energ. 10-12/25
Broj računa26006659/OPSK/1
NaslovEl.energ. 10-12/25
PrimateljHEP OPSKRBA D.O.O.
Cijena s PDV-om€13.541,74
Račun
El.energ. 10-12/25
Info
Broj računa
26006659/OPSK/1
Datum isporuke
31.12.2025.
Primatelj
HEP OPSKRBA D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€11.624,13
Cijena s PDV-om
€13.541,74
Datum izvršavanja
15.1.2026.
Datum isporuke
31.12.2025.
Broj računa0000712743012025
NaslovTel.usluge 12/24
NaslovTel.usluge 12/24
Broj računa0000712743012025
NaslovTel.usluge 12/24
PrimateljA1 HRVATSKA D.O.O.
Cijena s PDV-om€27,86
Račun
Tel.usluge 12/24
Info
Broj računa
0000712743012025
Datum isporuke
31.12.2025.
Primatelj
A1 HRVATSKA D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€22,29
Cijena s PDV-om
€27,86
Datum izvršavanja
16.1.2025.
Datum isporuke
31.12.2025.
Broj računa2000037217/R900/800
NaslovTel.usluge 12/25
NaslovTel.usluge 12/25
Broj računa2000037217/R900/800
NaslovTel.usluge 12/25
PrimateljTELEMACH HRVATSKA D.O.O.
Cijena s PDV-om€283,13
Račun
Tel.usluge 12/25
Info
Broj računa
2000037217/R900/800
Datum isporuke
31.12.2025.
Primatelj
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€227,56
Cijena s PDV-om
€283,13
Datum izvršavanja
15.1.2026.
Datum isporuke
30.12.2025.
Broj računa0157006-50211938
NaslovPostupak javne nabave
NaslovPostupak javne nabave
Broj računa0157006-50211938
NaslovPostupak javne nabave
PrimateljNARODNE NOVINE D.D.
Cijena s PDV-om€248,85
Račun
Postupak javne nabave
Info
Broj računa
0157006-50211938
Datum isporuke
30.12.2025.
Primatelj
NARODNE NOVINE D.D.
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€248,85
Datum izvršavanja
30.12.2025.
Datum isporuke
30.12.2025.
Broj računa
NaslovDotacija
NaslovDotacija
Broj računa
NaslovDotacija
PrimateljDJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
Cijena s PDV-om€6.634,80
Račun
Dotacija
Info
Broj računa
Datum isporuke
30.12.2025.
Primatelj
DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€6.634,80
Datum izvršavanja
30.12.2025.
Datum isporuke
30.12.2025.
Broj računa
NaslovDotacija
NaslovDotacija
Broj računa
NaslovDotacija
PrimateljJAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJA
Cijena s PDV-om€38.274,33
Račun
Dotacija
Info
Broj računa
Datum isporuke
30.12.2025.
Primatelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJA
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€38.274,33
Datum izvršavanja
30.12.2025.
Datum isporuke
30.12.2025.
Broj računa197/0001/214
NaslovUčenički pokazi
NaslovUčenički pokazi
Broj računa197/0001/214
NaslovUčenički pokazi
PrimateljPROMET SINJ D.O.O.
Cijena s PDV-om€4.675,72
Račun
Učenički pokazi
Info
Broj računa
197/0001/214
Datum isporuke
30.12.2025.
Primatelj
PROMET SINJ D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€3.740,58
Cijena s PDV-om
€4.675,72
Datum izvršavanja
15.1.2026.