Računi
Datum isporuke
Naslov
Primatelj
Cijena s PDV-om
Datum isporuke
4.7.2022.
Broj računa000411139015
NaslovDotacija
NaslovDotacija
Broj računa000411139015
NaslovDotacija
PrimateljGRADSKA GLAZBA SINJ
Cijena s PDV-om25.000,00 kn
Račun
Dotacija
Info
Broj računa
000411139015
Datum isporuke
4.7.2022.
Primatelj
GRADSKA GLAZBA SINJ
Isplata
Cijena bez PDV-a
25.000,00 kn
Cijena s PDV-om
25.000,00 kn
Datum izvršavanja
23.5.2022.
Datum isporuke
4.7.2022.
Broj računa202206911
NaslovRačun za prijevoz učenika 06/22
NaslovRačun za prijevoz učenika 06/22
Broj računa202206911
NaslovRačun za prijevoz učenika 06/22
PrimateljALIBI d.o.o.
Cijena s PDV-om5.390,00 kn
Račun
Račun za prijevoz učenika 06/22
Info
Broj računa
202206911
Datum isporuke
4.7.2022.
Primatelj
ALIBI d.o.o.
Isplata
Cijena bez PDV-a
5.390,00 kn
Cijena s PDV-om
5.390,00 kn
Datum izvršavanja
13.7.2022.
Datum isporuke
4.7.2022.
Broj računa202206912
NaslovRačun za prijevoz
NaslovRačun za prijevoz
Broj računa202206912
NaslovRačun za prijevoz
PrimateljALIBI d.o.o.
Cijena s PDV-om2.000,00 kn
Račun
Račun za prijevoz
Info
Broj računa
202206912
Datum isporuke
4.7.2022.
Primatelj
ALIBI d.o.o.
Isplata
Cijena bez PDV-a
2.000,00 kn
Cijena s PDV-om
2.000,00 kn
Datum izvršavanja
18.8.2022.
Datum isporuke
4.7.2022.
Broj računa202207309
NaslovRačun za najam kontejnera s nadstrešnicom (COVID ambulanta)
NaslovRačun za najam kontejnera s nadstrešnicom (COVID ambulanta)
Broj računa202207309
NaslovRačun za najam kontejnera s nadstrešnicom (COVID ambulanta)
PrimateljC.MONT SINJ D.O.O.
Cijena s PDV-om2.500,00 kn
Račun
Račun za najam kontejnera s nadstrešnicom (COVID ambulanta)
Info
Broj računa
202207309
Datum isporuke
4.7.2022.
Primatelj
C.MONT SINJ D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
2.000,00 kn
Cijena s PDV-om
2.500,00 kn
Datum izvršavanja
22.7.2022.
Datum isporuke
3.7.2022.
Broj računa000418648704
NaslovDotacija za usluge čišćenja
NaslovDotacija za usluge čišćenja
Broj računa000418648704
NaslovDotacija za usluge čišćenja
PrimateljJGU GRADSKA KNJIŽNICA SINJ
Cijena s PDV-om2.344,00 kn
Račun
Dotacija za usluge čišćenja
Info
Broj računa
000418648704
Datum isporuke
3.7.2022.
Primatelj
JGU GRADSKA KNJIŽNICA SINJ
Isplata
Cijena bez PDV-a
2.344,00 kn
Cijena s PDV-om
2.344,00 kn
Datum izvršavanja
6.7.2022.
Datum isporuke
1.7.2022.
Broj računa
NaslovRačun za usluge fiksne mreže prema Zaključku
NaslovRačun za usluge fiksne mreže prema Zaključku
Broj računa
NaslovRačun za usluge fiksne mreže prema Zaključku
PrimateljHT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
Cijena s PDV-om200,00 kn
Račun
Račun za usluge fiksne mreže prema Zaključku
Info
Broj računa
Datum isporuke
1.7.2022.
Primatelj
HT D.D. - USLUGE FIKSNE MREŽE
Isplata
Cijena bez PDV-a
200,00 kn
Cijena s PDV-om
200,00 kn
Datum izvršavanja
1.8.2022.
Datum isporuke
1.7.2022.
Broj računa202206996
NaslovZakupnina
NaslovZakupnina
Broj računa202206996
NaslovZakupnina
PrimateljSINJ D.D. U STEČAJU
Cijena s PDV-om1.875,00 kn
Račun
Zakupnina
Info
Broj računa
202206996
Datum isporuke
1.7.2022.
Primatelj
SINJ D.D. U STEČAJU
Isplata
Cijena bez PDV-a
1.500,00 kn
Cijena s PDV-om
1.875,00 kn
Datum izvršavanja
14.7.2022.
Datum isporuke
1.7.2022.
Broj računa000418025718
NaslovPristojba Ps-53/2022, OS ST
NaslovPristojba Ps-53/2022, OS ST
Broj računa000418025718
NaslovPristojba Ps-53/2022, OS ST
PrimateljDRŽAVNI PRORAČUN RH
Cijena s PDV-om675,01 kn
Račun
Pristojba Ps-53/2022, OS ST
Info
Broj računa
000418025718
Datum isporuke
1.7.2022.
Primatelj
DRŽAVNI PRORAČUN RH
Isplata
Cijena bez PDV-a
675,01 kn
Cijena s PDV-om
675,01 kn
Datum izvršavanja
1.7.2022.
Datum isporuke
1.7.2022.
Broj računa202206895
NaslovRačun za priključenje vatrodojavnog sustava
NaslovRačun za priključenje vatrodojavnog sustava
Broj računa202206895
NaslovRačun za priključenje vatrodojavnog sustava
PrimateljJVP SINJ
Cijena s PDV-om1.000,00 kn
Račun
Račun za priključenje vatrodojavnog sustava
Info
Broj računa
202206895
Datum isporuke
1.7.2022.
Primatelj
JVP SINJ
Isplata
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Datum izvršavanja
13.7.2022.
Datum isporuke
1.7.2022.
Broj računa000419811724
NaslovSufinanciranje programa predškolskog odgoja
NaslovSufinanciranje programa predškolskog odgoja
Broj računa000419811724
NaslovSufinanciranje programa predškolskog odgoja
PrimateljDječji vrtić Čarobni pianino
Cijena s PDV-om253.750,00 kn
Račun
Sufinanciranje programa predškolskog odgoja
Info
Broj računa
000419811724
Datum isporuke
1.7.2022.
Primatelj
Dječji vrtić Čarobni pianino
Isplata
Cijena bez PDV-a
253.750,00 kn
Cijena s PDV-om
253.750,00 kn
Datum izvršavanja
12.7.2022.