Računi
Datum isporuke
Naslov
Primatelj
Cijena s PDV-om
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202302693
NaslovPretplata
NaslovPretplata
Broj računa202302693
NaslovPretplata
PrimateljLEXPERA D.O.O
Cijena s PDV-om€154,29
Račun
Pretplata
Info
Broj računa
202302693
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
LEXPERA D.O.O
Isplata
Cijena bez PDV-a
€123,43
Cijena s PDV-om
€154,29
Datum izvršavanja
22.3.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202303198
NaslovStudentski pokazi
NaslovStudentski pokazi
Broj računa202303198
NaslovStudentski pokazi
PrimateljPROMET SINJ D.O.O
Cijena s PDV-om€4.851,00
Račun
Studentski pokazi
Info
Broj računa
202303198
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
PROMET SINJ D.O.O
Isplata
Cijena bez PDV-a
€3.880,80
Cijena s PDV-om
€4.851,00
Datum izvršavanja
22.3.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202303611
NaslovTrošak materijala za održavanje
NaslovTrošak materijala za održavanje
Broj računa202303611
NaslovTrošak materijala za održavanje
PrimateljKAMIČAK D.O.O
Cijena s PDV-om€4.877,05
Račun
Trošak materijala za održavanje
Info
Broj računa
202303611
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
KAMIČAK D.O.O
Isplata
Cijena bez PDV-a
€3.901,64
Cijena s PDV-om
€4.877,05
Datum izvršavanja
31.3.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202303352
Naslovddd usluge
Naslovddd usluge
Broj računa202303352
Naslovddd usluge
PrimateljLIKOMED VETERINA D.O.O
Cijena s PDV-om€132,73
Račun
ddd usluge
Info
Broj računa
202303352
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
LIKOMED VETERINA D.O.O
Isplata
Cijena bez PDV-a
€106,18
Cijena s PDV-om
€132,73
Datum izvršavanja
23.3.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202303230
NaslovEl. energija 11/22
NaslovEl. energija 11/22
Broj računa202303230
NaslovEl. energija 11/22
PrimateljHEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT
Cijena s PDV-om€444,76
Račun
El. energija 11/22
Info
Broj računa
202303230
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€444,76
Datum izvršavanja
5.5.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202302941
NaslovHigijenske potrepštine
NaslovHigijenske potrepštine
Broj računa202302941
NaslovHigijenske potrepštine
PrimateljINDOR D.O.O.
Cijena s PDV-om€2.362,50
Račun
Higijenske potrepštine
Info
Broj računa
202302941
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
INDOR D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€18,90
Cijena s PDV-om
€2.362,50
Datum izvršavanja
15.3.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202302751
NaslovVoda 02/23
NaslovVoda 02/23
Broj računa202302751
NaslovVoda 02/23
PrimateljVODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O
Cijena s PDV-om€13,58
Račun
Voda 02/23
Info
Broj računa
202302751
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O
Isplata
Cijena bez PDV-a
€12,04
Cijena s PDV-om
€13,58
Datum izvršavanja
9.3.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202302749
NaslovVoda za 02/23
NaslovVoda za 02/23
Broj računa202302749
NaslovVoda za 02/23
PrimateljVODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O
Cijena s PDV-om€775,64
Račun
Voda za 02/23
Info
Broj računa
202302749
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE D.O.O
Isplata
Cijena bez PDV-a
€709,38
Cijena s PDV-om
€775,64
Datum izvršavanja
9.3.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202302780
NaslovOdržavanje sportskih objekata 02/23
NaslovOdržavanje sportskih objekata 02/23
Broj računa202302780
NaslovOdržavanje sportskih objekata 02/23
PrimateljKAMIČAK D.O.O
Cijena s PDV-om€11.717,56
Račun
Održavanje sportskih objekata 02/23
Info
Broj računa
202302780
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
KAMIČAK D.O.O
Isplata
Cijena bez PDV-a
€9.374,05
Cijena s PDV-om
€11.717,56
Datum izvršavanja
8.3.2023.
Datum isporuke
28.2.2023.
Broj računa202303416
NaslovEl. energija 02/23
NaslovEl. energija 02/23
Broj računa202303416
NaslovEl. energija 02/23
PrimateljHEP ELEKTRA D.O.O.
Cijena s PDV-om€1.783,27
Račun
El. energija 02/23
Info
Broj računa
202303416
Datum isporuke
28.2.2023.
Primatelj
HEP ELEKTRA D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€1.783,27
Datum izvršavanja
4.4.2023.