Računi
Datum isporuke
Naslov
Primatelj
Cijena s PDV-om
Datum isporuke
5.11.2024.
Broj računa2306/ORD1/1
Naslovpregled za posao
Naslovpregled za posao
Broj računa2306/ORD1/1
Naslovpregled za posao
PrimateljSPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA LJUBICA PALADIN-ŠUŠNJARA
Cijena s PDV-om€75,00
Račun
pregled za posao
Info
Broj računa
2306/ORD1/1
Datum isporuke
5.11.2024.
Primatelj
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA LJUBICA PALADIN-ŠUŠNJARA
Isplata
Cijena bez PDV-a
€75,00
Cijena s PDV-om
€75,00
Datum izvršavanja
12.11.2024.
Datum isporuke
5.11.2024.
Broj računa123792/IK
NaslovGorivo 10/24
NaslovGorivo 10/24
Broj računa123792/IK
NaslovGorivo 10/24
PrimateljINA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
Cijena s PDV-om€433,49
Račun
Gorivo 10/24
Info
Broj računa
123792/IK
Datum isporuke
5.11.2024.
Primatelj
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€348,08
Cijena s PDV-om
€433,49
Datum izvršavanja
12.11.2024.
Datum isporuke
5.11.2024.
Broj računa10/2024
NaslovDotacija
NaslovDotacija
Broj računa10/2024
NaslovDotacija
PrimateljDJEČJI VRTIĆ BLAGOVIJEST
Cijena s PDV-om€12.300,00
Račun
Dotacija
Info
Broj računa
10/2024
Datum isporuke
5.11.2024.
Primatelj
DJEČJI VRTIĆ BLAGOVIJEST
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€12.300,00
Datum izvršavanja
12.11.2024.
Datum isporuke
4.11.2024.
Broj računa842/101/6
NaslovOdržavanje
NaslovOdržavanje
Broj računa842/101/6
NaslovOdržavanje
PrimateljENEL SPLIT D.O.O.
Cijena s PDV-om€112,50
Račun
Održavanje
Info
Broj računa
842/101/6
Datum isporuke
4.11.2024.
Primatelj
ENEL SPLIT D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€90,00
Cijena s PDV-om
€112,50
Datum izvršavanja
12.11.2024.
Datum isporuke
4.11.2024.
Broj računa
NaslovDotacija
NaslovDotacija
Broj računa
NaslovDotacija
PrimateljGRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SINJ
Cijena s PDV-om€3.750,00
Račun
Dotacija
Info
Broj računa
Datum isporuke
4.11.2024.
Primatelj
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SINJ
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€3.750,00
Datum izvršavanja
4.11.2024.
Datum isporuke
4.11.2024.
Broj računa43/01/241
NaslovOdržavanje
NaslovOdržavanje
Broj računa43/01/241
NaslovOdržavanje
PrimateljHAWK VIDEO SYSTEMS J.D.O.O.
Cijena s PDV-om€100,00
Račun
Održavanje
Info
Broj računa
43/01/241
Datum isporuke
4.11.2024.
Primatelj
HAWK VIDEO SYSTEMS J.D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€100,00
Datum izvršavanja
6.11.2024.
Datum isporuke
4.11.2024.
Broj računa146
NaslovAranžman
NaslovAranžman
Broj računa146
NaslovAranžman
PrimateljEMA OBRT ZA PROIZ. I PRODAJU CVIJEĆA VL. ŠTEFULJ EFENDIĆ
Cijena s PDV-om€50,00
Račun
Aranžman
Info
Broj računa
146
Datum isporuke
4.11.2024.
Primatelj
EMA OBRT ZA PROIZ. I PRODAJU CVIJEĆA VL. ŠTEFULJ EFENDIĆ
Isplata
Cijena bez PDV-a
€40,00
Cijena s PDV-om
€50,00
Datum izvršavanja
12.11.2024.
Datum isporuke
4.11.2024.
Broj računa15573/V627/10203
NaslovStolice, stol i komoda
NaslovStolice, stol i komoda
Broj računa15573/V627/10203
NaslovStolice, stol i komoda
PrimateljJYSK D.O.O.
Cijena s PDV-om€379,00
Račun
Stolice, stol i komoda
Info
Broj računa
15573/V627/10203
Datum isporuke
4.11.2024.
Primatelj
JYSK D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€303,20
Cijena s PDV-om
€379,00
Datum izvršavanja
31.10.2024.
Datum isporuke
4.11.2024.
Broj računa0473/02/02
NaslovNajam 11/24
NaslovNajam 11/24
Broj računa0473/02/02
NaslovNajam 11/24
PrimateljVITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO
Cijena s PDV-om€3.677,62
Račun
Najam 11/24
Info
Broj računa
0473/02/02
Datum isporuke
4.11.2024.
Primatelj
VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO
Isplata
Cijena bez PDV-a
€2.942,10
Cijena s PDV-om
€3.677,62
Datum izvršavanja
12.11.2024.
Datum isporuke
4.11.2024.
Broj računa
NaslovProduženi boravak 10/24
NaslovProduženi boravak 10/24
Broj računa
NaslovProduženi boravak 10/24
PrimateljOSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA
Cijena s PDV-om€3.350,00
Račun
Produženi boravak 10/24
Info
Broj računa
Datum isporuke
4.11.2024.
Primatelj
OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€3.350,00
Datum izvršavanja
12.11.2024.