Računi
Datum isporuke
Naslov
Primatelj
Cijena s PDV-om
Datum isporuke
Broj računa202214799
NaslovSnimka stanja
NaslovSnimka stanja
Broj računa202214799
NaslovSnimka stanja
PrimateljINTEGRA GROUP D.O.O.
Cijena s PDV-om€1.891,30
Račun
Snimka stanja
Info
Broj računa
202214799
Datum isporuke
Primatelj
INTEGRA GROUP D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€1.891,30
Datum izvršavanja
26.6.2023.
Datum isporuke
Broj računa202214376
NaslovRačun za studentski ugovor
NaslovRačun za studentski ugovor
Broj računa202214376
NaslovRačun za studentski ugovor
PrimateljSVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTAR SPLIT
Cijena s PDV-om2.832,00 kn
Račun
Račun za studentski ugovor
Info
Broj računa
202214376
Datum isporuke
Primatelj
SVEUČILIŠTE U SPLITU, STUDENTSKI CENTAR SPLIT
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
2.832,00 kn
Datum izvršavanja
24.11.2022.
Datum isporuke
11.12.22023.
Broj računa2012-FIN-1
NaslovOdrž.gobolja -Sv Frane
NaslovOdrž.gobolja -Sv Frane
Broj računa2012-FIN-1
NaslovOdrž.gobolja -Sv Frane
PrimateljČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.
Cijena s PDV-om€2.945,00
Račun
Održ.gobolja -Sv Frane
Info
Broj računa
2012-FIN-1
Datum isporuke
11.12.22023.
Primatelj
ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€2.356,00
Cijena s PDV-om
€2.945,00
Datum izvršavanja
21.12.2023.
Datum isporuke
31.12.2024.
Broj računa01828302794001240101
NaslovTel.usl. 12/23
NaslovTel.usl. 12/23
Broj računa01828302794001240101
NaslovTel.usl. 12/23
PrimateljHRVATSKI TELEKOM D.D.
Cijena s PDV-om€84,89
Račun
Tel.usl. 12/23
Info
Broj računa
01828302794001240101
Datum isporuke
31.12.2024.
Primatelj
HRVATSKI TELEKOM D.D.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€67,93
Cijena s PDV-om
€84,89
Datum izvršavanja
16.4.2024.
Datum isporuke
31.12.2024.
Broj računa5031227561-292-4
NaslovTel.usl. 12/23
NaslovTel.usl. 12/23
Broj računa5031227561-292-4
NaslovTel.usl. 12/23
PrimateljHRVATSKI TELEKOM D.D.
Cijena s PDV-om€385,05
Račun
Tel.usl. 12/23
Info
Broj računa
5031227561-292-4
Datum isporuke
31.12.2024.
Primatelj
HRVATSKI TELEKOM D.D.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€308,04
Cijena s PDV-om
€385,05
Datum izvršavanja
11.1.2024.
Datum isporuke
29.12.2024.
Broj računa2139/V01/1
NaslovMaterijal
NaslovMaterijal
Broj računa2139/V01/1
NaslovMaterijal
PrimateljEXTRAMETAL D.O.O.
Cijena s PDV-om€32,85
Račun
Materijal
Info
Broj računa
2139/V01/1
Datum isporuke
29.12.2024.
Primatelj
EXTRAMETAL D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€26,28
Cijena s PDV-om
€32,85
Datum izvršavanja
18.1.2024.
Datum isporuke
29.12.2024.
Broj računa61/1/10
NaslovReprezentacija
NaslovReprezentacija
Broj računa61/1/10
NaslovReprezentacija
PrimateljPAMBI TABAK D.O.O.
Cijena s PDV-om€28,50
Račun
Reprezentacija
Info
Broj računa
61/1/10
Datum isporuke
29.12.2024.
Primatelj
PAMBI TABAK D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€25,22
Cijena s PDV-om
€28,50
Datum izvršavanja
17.1.2024.
Datum isporuke
22.12.2024.
Broj računa264/P01/1
NaslovKoševi
NaslovKoševi
Broj računa264/P01/1
NaslovKoševi
PrimateljALTO KRVAVICA D.O.O.
Cijena s PDV-om€3.150,00
Račun
Koševi
Info
Broj računa
264/P01/1
Datum isporuke
22.12.2024.
Primatelj
ALTO KRVAVICA D.O.O.
Isplata
Cijena bez PDV-a
€2.520,00
Cijena s PDV-om
€3.150,00
Datum izvršavanja
11.1.2024.
Datum isporuke
15.12.2024.
Broj računa
NaslovIN, P-2956/17IZ.NA.-3,OS,SPLIT
NaslovIN, P-2956/17IZ.NA.-3,OS,SPLIT
Broj računa
NaslovIN, P-2956/17IZ.NA.-3,OS,SPLIT
PrimateljVOJISLAV STOJIĆ
Cijena s PDV-om€7.565,58
Račun
IN, P-2956/17IZ.NA.-3,OS,SPLIT
Info
Broj računa
Datum isporuke
15.12.2024.
Primatelj
VOJISLAV STOJIĆ
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€7.565,58
Datum izvršavanja
15.1.2024.
Datum isporuke
13.12.2024.
Broj računa2341/2/1
NaslovUsl.jav.bilježnika
NaslovUsl.jav.bilježnika
Broj računa2341/2/1
NaslovUsl.jav.bilježnika
PrimateljJAVNI BILJEŽNIK MARIJANA BULJAN
Cijena s PDV-om€3,33
Račun
Usl.jav.bilježnika
Info
Broj računa
2341/2/1
Datum isporuke
13.12.2024.
Primatelj
JAVNI BILJEŽNIK MARIJANA BULJAN
Isplata
Cijena bez PDV-a
Cijena s PDV-om
€3,33
Datum izvršavanja
12.8.2024.